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目????錄

第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況

    一、主要職能

    二、部門(mén)決算部門(mén)構(gòu)成

第二部分：廣西第一業(yè)學(xué)校2019年度部門(mén)決算報(bào)表

  表一：收入支出決算總表

  表二：收入決算表

  表三：支出決算表

  表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

  表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款?“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、2019?年度收入支出決算總體情況。

    二、2019?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

    四、2019?年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

    六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況

一、主要職能

我校屬一所國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校,主要從事機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、機(jī)械加工技術(shù)、測(cè)量、汽修、制冷、模具設(shè)計(jì)、電子技術(shù)、數(shù)控技術(shù)等15個(gè)專(zhuān)業(yè)的教學(xué)工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)的設(shè)置

我校是一所直屬于自治區(qū)應(yīng)急廳的全日制中等職業(yè)學(xué)校，學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，下設(shè)十一個(gè)職能科室，各科室的基本職能如下：

（1）行政辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校對(duì)外的聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)和接待工作，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)部門(mén)之間協(xié)調(diào)，同時(shí)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、車(chē)輛的管理工作。

（2）黨委辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校黨務(wù)工作

（3）教務(wù)科：負(fù)責(zé)教學(xué)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，教師的調(diào)配、教材教具的訂購(gòu)與使用管理工作，實(shí)驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置、維修和管理工作。

（4）學(xué)生保衛(wèi)科：負(fù)責(zé)學(xué)生的管理工作及全校的治安保衛(wèi)工作，包括學(xué)生的日常紀(jì)律、操行、獎(jiǎng)懲以及學(xué)生檔案管理等；保安人員的安排，保安器材購(gòu)置和管理。

（5）招生就業(yè)辦：主要負(fù)責(zé)招收新生和學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)的推薦、協(xié)調(diào)和管理工作

   （6）教育研究室：下設(shè)四個(gè)教研組。主要負(fù)責(zé)各科的教學(xué)研究工作，以提高教學(xué)的效果，并負(fù)責(zé)學(xué)校評(píng)估上報(bào)及整理材料工作。                                                                    

（7）總務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的維護(hù)和維修，學(xué)校的水電管理及學(xué)校辦公消耗品的采購(gòu)工作、同時(shí)負(fù)責(zé)學(xué)校食堂的組織管理工作。

（8）人力資源科：負(fù)責(zé)學(xué)校員工的招聘、人事檔案管理，工資及社保繳費(fèi)的調(diào)整核算工作。

（9）信息中心：負(fù)責(zé)維修、維護(hù)學(xué)校內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及辦公電腦，管理維護(hù)學(xué)校中心機(jī)房設(shè)備及多媒體教室設(shè)備。

（10）圖書(shū)館：負(fù)責(zé)學(xué)校圖書(shū)館的圖書(shū)、報(bào)刊雜志的采購(gòu)、借閱以及日常的管理工作。

（11）財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校日常賬務(wù)核算，預(yù)算、決算報(bào)告編制及項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作。

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第二部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2019年度部門(mén)決算報(bào)表

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我校無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生。

(詳見(jiàn)附件：廣西第一工業(yè)學(xué)校2019年度部門(mén)決算公開(kāi)附表)

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第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2019年度總收入4359.18萬(wàn)元，其中：本年收入3696.39萬(wàn)元,?較2018年度決算數(shù)減少577.17萬(wàn)元，下降11.69%。收入具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入3291.30萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)減少785.63萬(wàn)元，下降19.27%，主要原因是當(dāng)年收到財(cái)政撥付資金較上年減少。

2.事業(yè)收入165.15萬(wàn)元，為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少31.25萬(wàn)元，下降15.91%，主要原因是事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目減少。

3.經(jīng)營(yíng)收入225.32萬(wàn)，為在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少25.24萬(wàn)元，下降10.07%，主要原因是營(yíng)業(yè)性收入減少。

4.其他收入14.61萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少17.77萬(wàn)元，下降54.88%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3.33萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)減少31.13萬(wàn)元，下降90.34%。主要是在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余659.47萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)增加413.85萬(wàn)元，增加168.49%，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要原因是2019年加快項(xiàng)目支出。

（二）本部門(mén)2019年度總支出4359.18萬(wàn)元，其中：本年支出4371.94萬(wàn)元,?較2018年度決算數(shù)減少577.17萬(wàn)元，下降11.69%。支出具體情況如下：

1.教育支出4191.27萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)增加32.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%。主要用教育支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出85.09萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)增加49.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.36%。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。增加原因統(tǒng)計(jì)口徑不一致。

3.衛(wèi)生健康支出35.21萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)增加35.21元。主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。增加原因統(tǒng)計(jì)口徑不一致。

4.住房保障支出60.37萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)增加60.37萬(wàn)元。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。增加原因統(tǒng)計(jì)口徑不一致。

二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

我校2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3816.98萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)減少22.95萬(wàn)元，下降0.6%。其中：基本支出1472.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2344.25萬(wàn)元。

基本支出1472.73萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)減少85.31萬(wàn)元，下降5.48%。人員經(jīng)費(fèi)1090.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)382.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

項(xiàng)目支出2344.25萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)增加108.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%。主要包括校園建設(shè)項(xiàng)目等。

三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1472.73????萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出946.03萬(wàn)元差；

（二）商品和服務(wù)支出382.27萬(wàn)元；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：144.43萬(wàn)元；

四、2019年度政府性基金支出決算情況

我校2019年度政府性基金支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款?“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度我校無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額69.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出227.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出240.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出101.00萬(wàn)元（口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2019 年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，我校共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。?

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。