2026年02月16日 星期一 15:28:28
發(fā)布時(shí)間：2025年08月25日
目 錄
第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西第一業(yè)學(xué)校2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋?
第一部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校概況
一、本部門職責(zé)
我校根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有關(guān)規(guī)定，開展中等職業(yè)學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)活動(dòng),主要從事機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、汽車運(yùn)用與維修、工程測(cè)量、跨境電子商務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)、新能源汽車運(yùn)用與維修、數(shù)控技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、建筑工程施工、高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理、消防工程技術(shù)、模具14個(gè)專業(yè)的教學(xué)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我校是一所直屬于自治區(qū)應(yīng)急廳的全日制中等職業(yè)學(xué)校，學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，下設(shè)十四個(gè)職能科室，各科室的基本職能如下：
（1）行政辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校對(duì)外的聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)和接待工作，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)部門之間協(xié)調(diào)，同時(shí)負(fù)責(zé)文印、車輛的管理工作。
（2）黨委辦公室：負(fù)責(zé)學(xué)校黨務(wù)工作。
（3）教務(wù)科：負(fù)責(zé)教學(xué)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，教師的調(diào)配、教材教具的訂購與使用管理工作，實(shí)驗(yàn)設(shè)備的購置、維修和管理工作。
（4）學(xué)生管理與安全保衛(wèi)科：負(fù)責(zé)學(xué)生的管理工作及全校的治安保衛(wèi)工作，包括學(xué)生的日常紀(jì)律、操行、獎(jiǎng)懲以及學(xué)生檔案管理等；保安人員的安排，保安器材購置和管理。
（5）招生就業(yè)辦：主要負(fù)責(zé)招收新生和學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)的推薦、協(xié)調(diào)和管理工作。
（6）教育研究室：主要負(fù)責(zé)各科的教學(xué)研究工作，以提高教學(xué)的效果，并負(fù)責(zé)學(xué)校評(píng)估上報(bào)及整理材料工作。
（7）總務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的維護(hù)和維修，學(xué)校的水電管理及學(xué)校辦公消耗品的采購工作、同時(shí)負(fù)責(zé)學(xué)校食堂的組織管理工作。
（8）人力資源科：負(fù)責(zé)學(xué)校員工的招聘、人事檔案管理，工資及社保繳費(fèi)的調(diào)整核算工作。
（9）信息中心：負(fù)責(zé)維修、維護(hù)學(xué)校內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及辦公電腦，管理維護(hù)學(xué)校中心機(jī)房設(shè)備及多媒體教室設(shè)備。
（10）圖書館：負(fù)責(zé)學(xué)校圖書館的圖書、報(bào)刊雜志的采購、借閱以及日常的管理工作。
（11）財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)學(xué)校日常賬務(wù)核算，預(yù)算、決算報(bào)告編制及項(xiàng)目招標(biāo)采購工作。
（12）團(tuán)委：負(fù)責(zé)學(xué)校團(tuán)員教育、團(tuán)員活動(dòng)的組織、團(tuán)員的管理工作。
（13）紀(jì)檢監(jiān)察室：協(xié)助學(xué)校黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育工作；做好群眾來訪工作；負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校各項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查。
（14）繼續(xù)教育中心：負(fù)責(zé)社會(huì)職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定考證、成人高等教育工作。
第二部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年度部門決算報(bào)表
一、我校無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生。
二、我校無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生。
(詳見附件1：廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年度部門決算公開報(bào)表)
第三部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入4264.50萬元，其中本年收入為4269.75萬元,?較2023年度決算數(shù)增加72.76萬元，增長1.74%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3570.93萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加28.43萬元，增長0.80%，主要原因是當(dāng)年增加自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金。
2.事業(yè)收入211.17萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加2.24萬元，增長1.07%，主要原因是事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目增加。
3.經(jīng)營收入487.66萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2023年度決算數(shù)增加47.36萬元，增長10.76%，主要原因是營業(yè)性收入增加。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-5.25萬元，較2023年度決算數(shù)減少5.25萬元，主要原因是經(jīng)營虧損。
（二）本部門2024年度總支出4264.50萬元，其中本年支出4328.00萬元,?較2023年度決算數(shù)增加72.76萬元，增長1.74%。支出具體情況如下：
1.教育支出3894.19萬元，主要用教育支出。較2023年度決算數(shù)增加171.45萬元，增長4.61%，主要原因是2024年增加了自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金、校園安全隱患整改項(xiàng)目資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出242.04萬元，主要用于按國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2023年度決算數(shù)減少24.66萬元，下降9.25%，主要原因是在職在編人數(shù)變動(dòng)。
3.衛(wèi)生健康支出73.15萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。較2023年度決算數(shù)減少3.74萬元，下降4.86%，主要原因是在職在編人數(shù)變動(dòng)。
4.住房保障支出118.61萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2023年度決算數(shù)減少6.09萬元，下降4.88%，主要原因是在職在編人數(shù)變動(dòng)。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-63.50萬元，較2023年度決算數(shù)減少-64.20萬元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
我校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3619.89萬元，較2023年度決算數(shù)增加132.31萬元，增長3.79%。其中：基本支出1586.86萬元，項(xiàng)目支出2033.03萬元。
我校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3473.87萬元，支出決算為3619.89萬元，完成年初預(yù)算的104.20%。預(yù)決算差異主要是追加免學(xué)費(fèi)資金。
（一）教育支出年初預(yù)算為3123.95萬元，支出決算為3261.93萬元，完成年初預(yù)算的104.42%，差異原因是有追加免學(xué)費(fèi)資金。主要用于教育支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為158.15萬元，支出決算為166.20萬元，完成年初預(yù)算的105.09%，差異原因是有追加死亡撫恤金。主要用于按國家規(guī)定繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為73.15萬元，支出決算為73.15萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于按規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為118.61萬元，支出決算為118.61萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1586.86萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1023.99萬元，完成年初預(yù)算的100.62%，主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼上年末有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）商品和服務(wù)支出368.76萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：194.11萬元，完成年初預(yù)算的105.35%，主要原因是有追加死亡撫恤金。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
我校2024年度無政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
我校2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度我校無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本校2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本校2024年政府采購支出總額444.69萬元，其中：政府采購貨物支出186.35萬元、政府采購服務(wù)支出258.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額283.82萬元，占政府采購支出總額的63.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額283.50萬元，占政府采購支出總額的63.75 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.93%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的99.82%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，我校共有車輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評(píng)結(jié)果。
我校2024年度財(cái)政資金部門預(yù)算3782.10萬元，執(zhí)行數(shù)3831.05萬元，整體支出績效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來看，財(cái)政資金的分配和使用較合理，各?項(xiàng)目執(zhí)行的進(jìn)度、質(zhì)量和成本控制較好，基本上達(dá)到項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。完成PLC實(shí)訓(xùn)室、數(shù)控實(shí)訓(xùn)中心設(shè)備、數(shù)控虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目、消防應(yīng)急救援實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、心理健康教育中心建設(shè)、新能源汽車實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目、云桌面機(jī)房等實(shí)訓(xùn)室的建設(shè)，更換機(jī)房教學(xué)用電腦，保障了學(xué)校日常教學(xué)工作的順利進(jìn)行以及教學(xué)質(zhì)量和效率的提高。
2.項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況：我校2024年度財(cái)政資金項(xiàng)目12個(gè)，項(xiàng)目支出總額2108.82萬元。其中，本級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出2108.82萬元；無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。項(xiàng)目中，無敏感涉密項(xiàng)目。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為：12個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金2108.82萬元（詳見附表2：2024年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)匯總表），占項(xiàng)目總數(shù)比例100.00%，占項(xiàng)目支出總額比例100.00%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算績效指標(biāo)制定不夠合理，原因：預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)制定過程業(yè)務(wù)部門參與不夠；二是預(yù)算績效跟蹤不到位，原因：不同項(xiàng)目涉及不同科室，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程績效跟蹤缺乏有效溝通和反饋。下一步改進(jìn)措施：一是完善預(yù)算績效管理制度；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目部門的溝通，及時(shí)反饋項(xiàng)目執(zhí)行情況；三是根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)并結(jié)合實(shí)際制定預(yù)算績效指標(biāo)，使指標(biāo)更加合理化。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：本年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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