2026年02月20日 星期五 10:45:55
發(fā)布時間：2025年02月05日
目 錄
第一部分：單位概況
第二部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算公開報表
第一部分：單位概況
一、單位主要職能
我單位是隸屬于廣西壯族自治區(qū)應(yīng)急管理廳的一所全日制中等職業(yè)學(xué)校，學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有關(guān)規(guī)定，面向全區(qū)招收學(xué)生，開展中等職業(yè)學(xué)歷教育。同時依據(jù)相《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國家安監(jiān)總局44號令）相關(guān)規(guī)定，面向全區(qū)社會人員開展電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、高處作業(yè)、煤礦井下電氣作業(yè)、非煤礦山和危險化學(xué)品行業(yè)和領(lǐng)域安全資格培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位屬于財政全額撥款的公益二類正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)桂編[2011]90號文件要求總共設(shè)置7個正科級部門，分別是辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科（安全保衛(wèi)科）、招生與就業(yè)辦公室、后勤服務(wù)與管理科、財務(wù)科、教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)。
第二部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
我單位總收入4718.48萬元，總支出4718.48萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年增長376.45萬元，增長8.67%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加，包括非實名人員定額補(bǔ)助增加、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央資金增加、中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)中央資金增加等。總支出較上年增長8.67%，主要原因是學(xué)校提升辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)支出增加、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、單位預(yù)算收入總體情況說明
我單位總收入4718.48萬元，較上年增長376.45萬元，增長8.67%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加，包括非實名人員定額補(bǔ)助增加、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央資金增加、中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)中央資金增加等。單位收入主要包括：一般公共預(yù)算收入3892.62萬元，同比增加418.75萬元,增長12.05％，原因是非實名人員定額補(bǔ)助增加、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央資金增加、中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)中央資金增加、部門預(yù)算特種作業(yè)項目資金增加；財政專戶管理資金收入222.36萬元，同比減少15.37萬元，下降6.47％，原因是合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)收入減少；單位資金收入603.5萬元，同比減少26.93萬元，下降4.27％，原因是食堂租金減少。
三、單位預(yù)算支出總體情況說明
我單位總支出4718.48萬元，較上年增長376.45萬元，增長8.67%，主要原因是學(xué)校提升辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)支出增加、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加。單位支出主要包括：
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
教育支出類科目支出4243.47萬元，占本年支出預(yù)算89.93％，同比增加330.43萬元，增長8.44％，原因是學(xué)校提升辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)支出增加、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加。
社會保障和就業(yè)支出類科目支出285.11萬元，占支出總預(yù)算6.04％，同比增加47.88萬元，增長20.18％，原因是退休人員的退休補(bǔ)助費(fèi)用2024年在2050302“中等職業(yè)教育”科目列支，2025年改為在2080502“事業(yè)單位離退休”科目列支。
衛(wèi)生健康支出類科目支出72.44萬元，占支出總預(yù)算1.54％，同比減少0.71萬元，下降0.97％，與去年基本持平。
住房保障支出類科目支出117.46萬元，占支出總預(yù)算2.49％，同比減少1.15萬元，下降0.97％，與去年基本持平。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算1824.68萬元，占本年支出預(yù)算38.67％，同比增加110.34萬元，增長6.44％。其中：
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1366.77萬元，占基本支出預(yù)算74.90％，同比增加64.8萬元，增長4.98％。其中：工資福利支出預(yù)算1134.59元，占基本支出預(yù)算62.18％，同比增加51.85萬元，增長4.79％，原因是非實名人員定額補(bǔ)助增加；對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算232.18萬元，占基本支出預(yù)算12.72％，同比增加12.95萬元，增長5.91％。
公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算457.91萬元，占基本支出預(yù)算25.10％，同比增加45.54萬元，增長11.04％，原因是學(xué)生人數(shù)增加280人，生均定額公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：其他商品和服務(wù)支出科目預(yù)算91.6萬元，占公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算20％，主要用于在職人員伙食補(bǔ)助43.6萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)9萬元、學(xué)生文體社團(tuán)活動意外保險支出等39萬元。
2.項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算2893.80萬元，占本年支出預(yù)算61.33％，同比增加266.11萬元，增長10.13％，原因是特種作業(yè)項目支出增加、學(xué)校提升辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位政府性基金預(yù)算支出共0萬元，與上年持平，主要原因是我單位2025年無政府性基金預(yù)算。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0萬元，與上年持平，主要原因是我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同口徑比2024年增加（減少）0萬元，具體如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)68.1萬元、印刷費(fèi)32萬元、水費(fèi)31萬元、電費(fèi)60萬元、郵電費(fèi)24.3萬元、物業(yè)管理費(fèi)164萬元、差旅費(fèi)88.33萬元、維修（護(hù)）費(fèi)361.49萬元、租賃費(fèi)6萬元、培訓(xùn)費(fèi)44.95萬元、專用材料費(fèi)65.6萬元、勞務(wù)費(fèi)298.82萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)138萬元、工會經(jīng)費(fèi)28.08萬元、福利費(fèi)32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元、其他交通費(fèi)用7萬元、稅金及附加費(fèi)用15.36萬元、其他商品和服務(wù)支出332.04萬元、辦公設(shè)備購置1.2萬元、專業(yè)設(shè)備購置487.38萬元、無形資產(chǎn)購置2.5萬元、其他資本性支出90萬元。我單位2025年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2387.65萬元，較上年增加300.86萬元，增長14.42%，增長的主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)增加。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
我單位2025年政府采購預(yù)算總金額498.02萬元。其中：貨物類采購293.52萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購204.50萬元。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位2025年實有在編車輛4輛，原值59.29萬元,用途為一般業(yè)務(wù)用車，車輛類型包括轎車、經(jīng)濟(jì)型車。
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（一）我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級項目18個，預(yù)算資金2893.80萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第三部分：名詞解釋
1.財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：廣西第一工業(yè)學(xué)校2025年預(yù)算公開報表
附件2：廣西第一工業(yè)學(xué)校2025年單位預(yù)算公開報表.xlsx
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