2026年03月29日 星期 12:51:01
發(fā)布時間：2023年02月04日
目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西第一工業(yè)學校2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支總體情況說明
二、單位收入總體情況說明
三、單位支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西第一工業(yè)學校2023年預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款三公兩費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、2023年度預(yù)算項目績效目標公開表（預(yù)算公開10表）
第一部分：單位概況
一、主要職能
我單位根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有關(guān)規(guī)定，開展中等職業(yè)學歷教育和職業(yè)培訓活動。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
我單位屬于財政全額撥款的公益二類正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)根據(jù)桂編[2011]90號文件要求總共設(shè)置7個正科級單位，分別是辦公室、教務(wù)科、學生科（安全保衛(wèi)科）、招生與就業(yè)辦公室、后勤服務(wù)與管理科、財務(wù)科、教學教輔機構(gòu)。
第二部分：廣西第一工業(yè)學校2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支總體情況說明
我單位2023年收入總預(yù)算4,167.58萬元。根據(jù)收支平衡預(yù)算編制原則，我單位2023年支出總預(yù)算4,167.58萬元，同比增加479.81萬元，增長13.01%，原因：一是在職在編人員工資薪金調(diào)增，人員經(jīng)費增加；二是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經(jīng)費、中等職業(yè)教育免學費補助金增加；三是對外培訓業(yè)務(wù)收入增加。
二、單位收入總體情況說明
2023年收入總預(yù)算4,167.58萬元，同比增加479.81萬元，增長13.01％。其中：
（一）一般公共預(yù)算收入3,476.55萬元，同比增加416.16萬元，增長13.60%，原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增，人員經(jīng)費增加；學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經(jīng)費、中等職業(yè)教育免學費補助金增加。
（二）財政專戶管理資金收入241.03萬元，同比減少36.35萬元，下降13.10％，非稅收入減少。
（三）單位經(jīng)營收入450萬元，同比增加100萬元，增長28.57％，原因是對外培訓業(yè)務(wù)收入增加。
三、單位支出總體情況說明
2023年支出總預(yù)算4,167.58萬元，同比增加479.81萬元，增長13.01％。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1.教育支出3715.82萬元，占支出總預(yù)算89.16％，同比增加454.80萬元，增長13.95％，原因：一是在職在編人員工資薪金調(diào)增，人員經(jīng)費增加；二是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經(jīng)費、中等職業(yè)教育免學費補助金增加；三是對外培訓業(yè)務(wù)費用增加。
2.社會保障和就業(yè)支出250.17萬元，占支出總預(yù)算6.00％，同比增加14.18萬元，增長6.01％，原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增，按工資計提的社會保障繳費隨著增加。
3.衛(wèi)生健康支出76.89萬元，占支出總預(yù)算1.84％，同比增加4.13萬元，增長5.68％，原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增，按工資計提的職工醫(yī)療保險繳費隨著增加。
4.住房保障支出124.70萬元，占支出總預(yù)算2.99％，同比增加6.70萬元，增長5.68％，原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增，按工資計提的住房公積金隨著增加。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算1,838.13萬元，占支出總預(yù)算44.11％，同比增加180.64萬元，增長10.90％。其中：
（1）人員經(jīng)費預(yù)算1，350.84萬元，占基本支出預(yù)算73.49％，同比增加145萬元，增長12.02％。其中：工資福利支出預(yù)算1,158.03萬元，占基本支出預(yù)算63％，同比增加137.01萬元，增長13.42％增長，原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增且按工資計提的五險一金隨著增加。對個人和家庭的補助預(yù)算192.81萬元，占基本支出預(yù)算10.49％，同比增加7.99萬元，增長4.32％，原因：一是在職在編人員工資薪金調(diào)增，按工資計提的其他對個人和家庭補助隨著增加，二是學生人數(shù)增加219人，按學生人數(shù)核定的助學金增加。
（2）公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算487.29萬元，占基本支出預(yù)算26.51％，同比增加35.64萬元，增長7.89％，原因是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經(jīng)費增加。
2.項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算2,329.45萬元，占支出總預(yù)算55.89％，同比增加299.17萬元，增長14.74％，原因:一是學生人數(shù)增加，按學生人數(shù)核定的中等職業(yè)教育免學費補助金增加；二是對外培訓業(yè)務(wù)費用增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年財政撥款收入3,476.55萬元，同比增加416.16萬元，增長13.60％，原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增且按工資計提的五險一金隨著增加；學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經(jīng)費增加；按學生人數(shù)核定的中等職業(yè)教育免學費補助金增加。
（二）支出預(yù)算情況
2023年財政撥款支出3,476.55萬元，同比增加416.16萬元，增長13.60％，原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增且按工資計提的五險一金隨著增加；學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經(jīng)費增加；按學生人數(shù)核定的中等職業(yè)教育免學費補助金增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算支出3,476.55萬元，同比增加416.16萬元，增長13.60％，原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增且按工資計提的五險一金隨著增加；學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經(jīng)費增加；按學生人數(shù)核定的中等職業(yè)教育免學費補助金增加。根據(jù)支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
（一）中等職業(yè)教育3,108.69萬元，占支出總預(yù)算89.42％，同比增加396.39萬元，增長14.61％,原因：一是在職在編人員工資薪金調(diào)增，人員經(jīng)費增加；二是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經(jīng)費、中等職業(yè)教育免學費補助金增加。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出166.27萬元，占支出總預(yù)算4.78％，同比增加8.94萬元，增長5.68％,原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增，按工資計提的社會保障繳費隨著增加。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療76.89萬元，占支出總預(yù)算2.21％，同比增加4.13萬元，增長5.68％,原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增，按工資計提的職工醫(yī)療保險繳費隨著增加。
（四）住房公積金124.70萬元，占支出總預(yù)算3.59％，同比增加6.70萬元，增長3.97％,原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增，按工資計提的住房公積金隨著增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
基本支出預(yù)算1,685.76萬元，占支出總預(yù)算48.49％，同比增加176.95萬元，增長11.73％。其中：
（一）人員經(jīng)費預(yù)算1,245.67萬元，占基本支出預(yù)算73.89％，同比增加140.91萬元，增長12.75％。其中：工資福利支出預(yù)算1,087.00萬元，占基本支出預(yù)算64.48％，同比增加132.53萬元，增長13.89％，原因是在職在編人員工資薪金調(diào)增且按工資計提的五險一金隨著增加；對個人和家庭的補助預(yù)算158.67萬元，占基本支出預(yù)算9.41％，同比增加8.38萬元，增長5.58％，原因：一是在職在編人員工資薪金調(diào)增，按工資計提的其他對個人和家庭補助隨著增加，二是學生人數(shù)增加219人，按學生人數(shù)核定的助學金增加。
（二）公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算440.09萬元，占基本支出預(yù)算26.11％，同比增加36.04萬元，增長8.92％，原因是學生人數(shù)增加219人，生均定額公用經(jīng)費增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位2023年單位預(yù)算無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2023年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
我單位2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我單位2023年相關(guān)運行經(jīng)費主要包括辦公費209.96萬元、印刷費44萬元、水費31萬元、電費72萬元、郵電費22.60萬元、物業(yè)管理費179.24萬元、差旅費112.43萬元、維修（護）費170.40萬元、租賃費8.8萬元、培訓費57.61萬元、專用材料費69.10萬元、勞務(wù)費90.78萬元、委托業(yè)務(wù)費150萬元、工會經(jīng)費20.78萬元、福利費32萬元、公務(wù)用車運行維護費9萬元、其他交通費用10.55萬元、稅金及附加費用13萬元、其他商品和服務(wù)支出179.76萬元。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2023年政府采購預(yù)算678.94萬元，同比增加118.44萬元，增長21.13%。政府集中采購預(yù)算219.30萬元，占政府采購預(yù)算32.30％，同比增加2.5萬元，增長1.15％；分散采購預(yù)算459.64萬元，占政府采購預(yù)算67.70％，同比增加115.94萬元，增長33.73％。
貨物采購349.70萬元，占政府采購預(yù)算51.51％；工程采購100萬元，占政府采購預(yù)算14.73％；服務(wù)采購229.24萬元，占政府采購預(yù)算33.76％。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位2023年實有在編車輛4輛，原值 59.29萬元,用途為一般業(yè)務(wù)用車，車輛類型包括轎車、經(jīng)濟型車。
（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
1.財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：廣西第一工業(yè)學校2023年預(yù)算公開表
詳見附件2
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